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员工费用在报销中不小心报错数据怎么办?

来自:蜂鸟会计   发布时间:2018-03-12 16:44:00   浏览 :

  您好,我想咨询一下,我的新工作是培训讲师,总是出差。我想咨询一下我国规定的员工费用报销规定有哪些?如果平时报销的费用出现差错怎么办?望解答。

  蜂鸟小编为您解答:

  您好,1、公司规定的任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

  2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物)),由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,就可以进行报销。

  3、对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除。如果您还有什么疑问,欢迎致电咨询!

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